Sisältökirjasto
DORA
Article 8: Identification

Kuinka täyttää vaatimus

Digital Operational Resilience Act (DORA)

Article 8: Identification

Tehtävän nimi
Prioriteetti
Tila
Teema
Politiikka
Muut vaatimukset

Tietojärjestelmien listaus ja omistajien nimeäminen

Critical
High
Normal
Low
Täysin tehty
Pääosin tehty
Osin tehty
Tekemättä
Järjestelmien hallinta
Tietojärjestelmien hallinta
40
vaatimusta
Tehtävä toteuttaa näitä vaatimuskehikkojen vaatimuksia
I06: Pääsyoikeuksien hallinnointi
Katakri
13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
TiHL
24. Rekisterinpitäjän vastuu
GDPR
5. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
GDPR
32. Käsittelyn turvallisuus
GDPR
1. Tehtävän vaatimuskuvaus

Organisaation on ylläpidettävä listaa käytetyistä tietojärjestelmistä sekä tietojärjestelmille nimetyistä omistajista. Omistaja vastaa järjestelmän tietojen täydentämisestä sekä mahdollisista muista tietoturvatoimenpiteistä, jotka liittyvät tiiviisti järjestelmään.

Järjestelmiin liittyvä dokumentaatio sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • Järjestelmään liittyvät vastuut ja sen käyttötarkoitus
  • Järjestelmän tietojen sijainti (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Kuvaus järjestelmän ylläpito- ja kehitysvastuista sekä tähän mahdollisesti liittyvät toimittajat (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tarvittaessa tietojärjestelmän pääsyoikeusroolit ja tunnistautumistavat (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tarvittaessa liittymät muihin järjestelmiin (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)

Tietoaineistojen dokumentointi tietovarannoille

Critical
High
Normal
Low
Täysin tehty
Pääosin tehty
Osin tehty
Tekemättä
Tietoaineistojen hallinta
Tietoaineistojen hallinta
35
vaatimusta
Tehtävä toteuttaa näitä vaatimuskehikkojen vaatimuksia
T07: Tietojen luokittelu
Katakri
13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
TiHL
15 §: Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen
TiHL
6. Käsittelyn lainmukaisuus
GDPR
5. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
GDPR
1. Tehtävän vaatimuskuvaus

Organisaation on ylläpidettävä listaa sen hallinnoimiin tietovarantoihin sisältyvistä tietoaineistoista.

Dokumentaation on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

  • Aineiston käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät ja muut keinot
  • Keskeiset tietoryhmät aineistossa (ja sisältääkö henkilötietoja)
  • Tietojen säilytysaika (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tarvittaessa tieto aineistojen arkistoinnista / hävittämisestä (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)

Tietovarantojen listaus ja omistajien nimeäminen

Critical
High
Normal
Low
Täysin tehty
Pääosin tehty
Osin tehty
Tekemättä
Tietosuoja
Käsittelyperiaatteet ja osoitusvelvollisuus
33
vaatimusta
Tehtävä toteuttaa näitä vaatimuskehikkojen vaatimuksia
5 §: Tiedonhallintamalli ja muutosvaikutuksen arviointi
TiHL
6. Käsittelyn lainmukaisuus
GDPR
5. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
GDPR
8.1.1: Suojattavan omaisuuden luetteloiminen
ISO27 Täysi
6.7: Asiakas- ja potilastietojärjestelmät, niihin liitetyt tietojärjestelmät ja muut tietojärjestelmät
Omavalvonta
1. Tehtävän vaatimuskuvaus

Organisaation on ylläpidettävä listaa hallinnoimistaan tietovarannoista sekä nimetyistä omistajista. Omistaja vastaa varannon tietojen täydentämisestä sekä mahdollisista muista digiturvatoimenpiteistä, jotka liittyvät tiiviisti tietovarantoon.

Tietovarantoihin liittyvä dokumentaatio sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • Tietovarantoon liittyvät vastuut
  • Tietojen käyttötarkoitukset (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tietoaineistot, joista tietovaranto muodostuu (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tietojen säännönmukaiset luovutukset (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)
  • Tarvittaessa tieto tietovarannon sidoksesta toimintaprosesseihin

Muun suojattavan omaisuuden dokumentointi

Critical
High
Normal
Low
Täysin tehty
Pääosin tehty
Osin tehty
Tekemättä
Fyysinen turvallisuus
Laitteiston suojaus ja huolto
22
vaatimusta
Tehtävä toteuttaa näitä vaatimuskehikkojen vaatimuksia
8.1.1: Suojattavan omaisuuden luetteloiminen
ISO27 Täysi
8.1.2: Suojattavan omaisuuden omistajuus
ISO27 Täysi
ID.AM-1: Physical device inventory
NIST
ID.AM-2: Software and app inventory
NIST
HAL-04: Suojattavat kohteet
Julkri
1. Tehtävän vaatimuskuvaus

The organization shall list all relevant protected assets to determine ownership and to ensure that security measures cover all necessary items.

A large portion of the protected assets (including data sets, data systems, personnel / units, and partners) are treated through other tasks. In addition, the organization must list other important assets, which may be, depending on the nature of its operations, e.g. hardware (servers, network equipment, workstations, printers) or infrastructure (real estate, power generation, air conditioning). In addition the organization should make sure that relevant external devices are documented.

Hallintajärjestelmän ulkopuolisen suojattavan omaisuuden dokumentointi

Critical
High
Normal
Low
Täysin tehty
Pääosin tehty
Osin tehty
Tekemättä
Tietoaineistojen hallinta
Tietoaineistojen hallinta
15
vaatimusta
Tehtävä toteuttaa näitä vaatimuskehikkojen vaatimuksia
8.1.1: Suojattavan omaisuuden luetteloiminen
ISO27 Täysi
ID.AM-1: Physical device inventory
NIST
ID.AM-2: Software and app inventory
NIST
HAL-04: Suojattavat kohteet
Julkri
HAL-04.1: Suojattavat kohteet - vastuut
Julkri
1. Tehtävän vaatimuskuvaus

Tietoon ja tietojenkäsittelypalveluihin liittyvä suojattava omaisuus olisi luotteloitava. Tarkoituksena on varmistaa, että suojaus kattaa tarvittavan omaisuuden.

Luettelointia voidaan tehdä suoraan hallintajärjestelmässä, mutta organisaatiolla voi olla käytössä tietylle omaisuudelle (mm. koodivarastoille, tietokannoille, verkkolaitteille, mobiililaitteille, työasemille, palvelimille tai muulle fyysiselle omaisuudelle) muita, hyvin toimivia listauspaikkoja.

Kuvaa tässä tehtävässä, mitkä hallintajärjestelmän ulkopuoliset luettelot liittyvät suojattavan omaisuuden hallintaan.

Merkittävien tietoturvaan vaikuttavien muutosten arviointiprosessi ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low
Täysin tehty
Pääosin tehty
Osin tehty
Tekemättä
Riskien hallinta ja johtaminen
Riskien hallinta
30
vaatimusta
Tehtävä toteuttaa näitä vaatimuskehikkojen vaatimuksia
6.3: Muutosten suunnittelu
ISO27k1 Täysi
8.1: Toiminnan suunnittelu ja ohjaus
ISO27k1 Täysi
12.1.2: Muutoksenhallinta
ISO27 Täysi
6.5: Tietojärjestelmien asennus, ylläpito ja päivitys
Omavalvonta
PR.IP-3: Configuration change control processes
NIST
1. Tehtävän vaatimuskuvaus

Järjestelmällisessä turvallisuustyössä merkittävien muutosten vaikutukset on arvioitava ennakkoon ja muutokset toteutettava systemaattisesti. Tahattomien muutosten seuraukset on arvioitava ja pyrittävä lieventämään mahdollisia haittavaikutuksia.

Merkittäviä muutoksia voivat olla mm. organisaatioon, toimintaympäristöön, liiketoimintaprosesseihin sekä tietojärjestelmiin kohdistuvat muutokset. Muutoksia voidaan tunnistaa mm. johdon katselmuksissa sekä muuten toiminnan ohessa.

Identifying and documenting dependencies between assets

Critical
High
Normal
Low
Täysin tehty
Pääosin tehty
Osin tehty
Tekemättä
Riskien hallinta ja johtaminen
Digiturvan johtaminen
4
vaatimusta
Tehtävä toteuttaa näitä vaatimuskehikkojen vaatimuksia
HAL-04.5: Suojattavat kohteet - riippuvuudet
Julkri
Article 8: Identification
DORA
1. Tehtävän vaatimuskuvaus

Organisation should identify and document dependencies between its assets.

In Cyberday dependencies between asset elements are created when creating and linking documentation. Procedure can be expanded according to organisation's own needs.

Kriittisten toimintojen ja liittyvien kohteiden tunnistaminen

Critical
High
Normal
Low
Täysin tehty
Pääosin tehty
Osin tehty
Tekemättä
Riskien hallinta ja johtaminen
Jatkuvuuden hallinta
13
vaatimusta
Tehtävä toteuttaa näitä vaatimuskehikkojen vaatimuksia
26: Kriittisten toimintojen tunnistaminen
Kokonaiskuva (DVV)
72: Organisaation kriittisten palveluiden tunnistaminen
Kokonaiskuva (DVV)
73: Kriittisten palveluiden riippuvuudet palvelutoimittajista
Kokonaiskuva (DVV)
ASSET-1: Manage IT and OT Asset Inventory
C2M2: MIL1
6.2a: Jatkuvuuden hallinta
Tietoturvasuunnitelma
1. Tehtävän vaatimuskuvaus

Organisaatiolla on selkeä prosessi, jonka mukaisesti se tunnistaa toimintansa kannalta kaikkein kriittisimmät toiminnot (esim. asiakkaille tarjottavat palvelut), joihin kohdistuvat jatkuvuusvaatimukset ovat kaikkein korkeimmat.

Näiden toimintojen kannalta välttämättömät tietojenkäsittely-ympäristön kohteet (kuten tietojärjestelmät, tietovarannot, toimintaprosessit, kumppanit, yksiköt, laitteisto) luokitellaan kriittisiksi.

Kriittiset toiminnot huomioidaan korkeimmalla prioriteetilla mm. jatkuvuussuunnittelussa ja niihin voidaan muutenkin kohdistaa tiukempia turvallisuusvaatimuksia, kuin ympäristön muihin kohteisiin.

Tarjottujen digipalvelujen listaus ja omistajien nimeäminen

Critical
High
Normal
Low
Täysin tehty
Pääosin tehty
Osin tehty
Tekemättä
Kehitys ja digipalvelut
Digipalvelujen hallinta
17
vaatimusta
Tehtävä toteuttaa näitä vaatimuskehikkojen vaatimuksia
A.2.1: Obligation to co-operate regarding PII principals’ rights
ISO 27018
A.2: Consent and choice
ISO 27018
6: Tietoturvallisuuden organisointi
ISO 27017
CLD 6.3: Relationship between cloud service customer and cloud service provider
ISO 27017
CLD 6.3.1: Shared roles and responsibilities within a cloud computing environment
ISO 27017
1. Tehtävän vaatimuskuvaus

Organisaation on ylläpidettävä listaa tarjotuista digipalveluista sekä näille nimetyistä omistajista. Omistaja vastaa palvelun tietojen täydentämisestä sekä mahdollisista muista tietoturvatoimenpiteistä, jotka liittyvät tiiviisti palveluun.

Digipalveluun liittyvä dokumentaatio sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • Tarjotun digipalvelun tyyppi, palvelukategoria sekä käyttötarkoitus
  • Tietojen rekisterinpitäjä sekä liittyvät käsittelysopimukset
  • Palvelun toimitusketjuun liittyvät avainkumppanit ja turvallisuuvastuiden jakautuminen (käsitellään tarkemmin erillisessä tehtävässä)

Asset-kohtaisen riskien tunnistamisen mahdollistaminen hallintajärjestelmässä

Critical
High
Normal
Low
Täysin tehty
Pääosin tehty
Osin tehty
Tekemättä
Riskien hallinta ja johtaminen
Riskien hallinta
4
vaatimusta
Tehtävä toteuttaa näitä vaatimuskehikkojen vaatimuksia
Article 8: Identification
DORA
2.5: Riskienhallinta
TiHL: Tietoturva
5.2.2: Seperation of testing and development environments
TISAX
1. Tehtävän vaatimuskuvaus

Organisaation on ottanut käyttöön asset-kohtaisen riskienhallinnan hallintajärjestelmän asetuksista.

Asset-kohtainen riskienhallinta asetetaan kattamaan kaikki relevantit omaisuustyypit, joiden kriittisyys nähdään riittävän suurena. Asset-kohtaista riskienhallintaa tulisi harkita ainakin seuraavien listausten yhteydessä:

  • Järjestelmätoimittajat
  • Tietojärjestelmät
  • Tietovarannot
  • Muut sidosryhmät
  • Muu suojattava omaisuus
No items found.