Change management procedures

Kaikkien luottamuksellisia tietoja käsittelevien työntekijöiden olisi allekirjoitettava salassapito- tai vaitiolositoumus ennen luottamuksellisen tiedon käsittelyä.

Salassapitositoumuksen tulisi sisältää mm.:

• luottamuksellisen tiedon selkeä määrittely
• sitoumuksen oletettu kesto
• edellytetyt toimenpiteet, kun sitoumus puhdistetaan.
• allekirjoittaneiden vastuut ja toimenpiteet, jotta vältetään luvaton tiedon paljastaminen.
• tiedon, liikesalaisuuksien ja aineettoman omaisuuden omistajuus ja miten tämä liittyy luottamuksellisen tiedon suojaamiseen.
• luottamuksellisen tiedon sallittu käyttö ja allekirjoittaneen oikeudet käyttää tietoa
• oikeus tarkastaa ja valvoa toimintoja, joihin liittyy luottamuksellista tietoa.

Salassapitosopimuksien edellytyksiä ja tarpeita tarkistellaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin.

Kehitysyksikkö ylläpitää itse kriteeristöä asioille, joiden täyttyessä tietty työtehtävä voidaan todeta valmiiksi. Kriteerit voivat sisältää mm. katselmointivaatimuksia, dokumentointivaatimuksia ja testausvaatimuksia.

Uutta koodia otetaan käyttöön vasta laajan ja ennalta määritellyt kriteerit täyttävän testauksen jälkeen. Testien olisi katettava käytettävyys, turvallisuus, vaikutukset muihin järjestelmiin ja käyttäjäystävällisyys.

Kehitettävänä, testauksessa ja tuotannossa olevia ohjelmistoja ajetaan eriytetyissä teknisissä ympäristöissä, jotta kehitystyön laatu voidaan varmistaa tuotantoympäristöä mukailevassa ympäristössä ja toisaalta tuotantoympäristöä ei häiritä keskeneräisellä kehityksellä.

Käyttäjien arkaluonteisia tai henkilökohtaisia tietoja ei kopioida ja käytetä kehitysympäristössä.

Riittämätön muutosten hallinta on yleinen syy tietojenkäsittelypalvelujen toiminta- ja turvallisuushäiriöille.

Organisaation on dokumentoitava muutostenhallintaprosessi, jota on noudatettava aina tehtäessä merkittäviä tietoturvallisuuten vaikuttavia muutoksia itse kehitettyihin digipalveluihin tai muihin tietojenkäsittelypalveluihin. Prosessi sisältää vaatimukset mm. seuraaville asioille:

• muutoksen määrittely ja dokumentointi
• riskien arviointi ja tarvittavien hallintakeinojen määrittely
• muutoksen muu vaikutusten arviointi
• testaus ja laadunvarmistus
• muutoksen julkaisun hallittu toteutus
• muutoslokin päivittäminen

Kehitystyötä koskevat yleiset pelisäännöt on laadittu ja ne on hyväksytty kehitystyön johtohenkilöiden toimesta. Sääntöjen toteutumista valvotaan kaikessa organisaatiossa tehtävässä kehityksessä ja ne katselmoidaan vähintään vuosittain.

Turvallisen kehittämisen politiikka voi sisältää mm. seuraavia asioita:

• kehitysympäristön turvallisuusvaatimukset
• käytettyjen ohjelmointikielien turvallisen koodaamisen ohjeet
• turvallisuusvaatimukset ominaisuuksien tai projektien suunnitteluvaiheessa
• turvalliset ohjelmistovarastot
• versionhallinnan turvallisuusvaatimukset
• kehittäjältä vaaditut kyvyt välttää, löytää ja korjata haavoittuvuuksia
• turvallisten koodausstandardien noudattaminen

Turvallisen kehittämisen sääntöjen noudattamista voidaan vaatia myös avainkumppaneilta.

Pääsyä lähdekoodeihin ja niihin liittyviin muihin suunnitelmiin valvotaan, jotta estetään mm. luvattoman koodin lisääminen sekä vältetään tahattomat muutokset. Pääsyoikeuksia jaetaan tarve tietää -periaatteella, eikä esimerkiksi tukihenkilöstölle myönnetä rajattomia pääsyoikeuksia.

Lähdekoodin valvonta voidaan toteuttaa esimerkiksi tallentamalla kaikki koodi keskitetysti asiaan dedikoituun lähdekoodin hallintajärjestelmään.

Vain ennalta määritellyt, valtuutetut käyttäjät saavat julkaista muutoksia koodiin.

Koodin katselmointia, hyväksymistä ja julkaisua varten on määritelty yleiset säännöt ja niiden noudattamista valvotaan.

Säännöt voivat sisältää mm. seuraavia asioita:

• luotu koodi on tarkistettu vasten OWASP-frameworkin yleisiä turvallisen kehittämisen ohjeita
• koodi on katselmoitu vähintään kahden henkilön silmin
• nimetty, valtuutettu käyttäjä on hyväksynyt muutokset ennen julkaisua
• järjestelmän dokumentointi on päivitetty ennen julkaisua
• muutosten julkaisuajankohta on valittu annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta häiriötä liiketoimintaprosesseille syntyy mahdollisimman vähän
• käyttäjien tarvitsemat ohjeistukset on päivitetty ennen koodin julkaisua

Säännöillä pyritään hallitsemaan uuden ohjelmakoodin julkaisemiseen liittyviä riskejä.

Järjestelmällisessä turvallisuustyössä merkittävien muutosten vaikutukset on arvioitava ennakkoon ja muutokset toteutettava systemaattisesti. Tahattomien muutosten seuraukset on arvioitava ja pyrittävä lieventämään mahdollisia haittavaikutuksia.

Merkittäviä muutoksia voivat olla mm. organisaatioon, toimintaympäristöön, liiketoimintaprosesseihin sekä tietojärjestelmiin kohdistuvat muutokset. Muutoksia voidaan tunnistaa mm. johdon katselmuksissa sekä muuten toiminnan ohessa.

Määrätietoinen järjestelmäportfolion hallinta tarkoittaa selkeää kuvaa organisaation järjestelmäkokonaisuudesta, eri järjestelmien hyödyistä ja tulevista tarpeista.

Järjestelmäportfolion hallinnalla pyritään saavuttamaan mm.:

• tehokkuushyötyjä ymmärtämällä kokonaisuus ja esim. integraatioiden mahdollisuudet
• poistamaan päällekkäisyyksiä
• säästämään turhissa lisenssikustannuksissa
• hallitsemaan toimittajien määrää
• helpottamaan henkilöstön ohjeistamista